|
N п/п |
Наименование показателей |
Единица измерения |
Фактические показатели за год, предшествующий
базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период <1> |
Предложения на расчетный период регулирования |
|
1. |
Показатели эффективности деятельности
организации |
|
|
|
|
|
1.1. |
Выручка |
тыс. рублей |
372944 |
|
|
|
1.2. |
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. рублей |
1406 |
1499 |
4471 |
|
1.3. |
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и
амортизации) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
1.4. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
1406 |
1499 |
4471 |
|
2. |
Показатели рентабельности организации |
|
Не планируется |
|
2.1. |
Рентабельность продаж (величина прибыли от
продаж в каждом рубле выручки). Нормальное
значение для данной отрасли от 9 процентов и
более |
процент |
|
|
|
|
3. |
Показатели регулируемых видов деятельности
организации |
|
|
|
|
|
3.1. |
Расчетный объем услуг в части управления
технологическими режимами <2> |
МВт |
|
|
|
|
3.2. |
Расчетный объем услуг в части обеспечения
надежности <2> |
МВт·ч |
|
|
|
|
3.3. |
Заявленная мощность <3> |
МВт |
|
|
|
|
3.4. |
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего
<3> |
тыс. кВт·ч |
539641 |
537078 |
537078 |
|
3.5. |
Объем полезного отпуска электроэнергии населению
и приравненным к нему категориям потребителей
<3> |
тыс. кВт·ч |
539641 |
537078 |
537078 |
|
3.6. |
Норматив потерь электрической энергии (с
указанием реквизитов приказа Минэнерго России,
которым утверждены нормативы) <3> |
процент |
13,44 |
13,63 |
13,63 |
|
|
|
|
Выписка из Протокола №59 заседания Правления
департамента по тарифам Приморского края |
|
3.7. |
Реквизиты программы энергоэффективности (кем
утверждена, дата утверждения, номер приказа) <3> |
|
Утверждена Департаментом по тарифам Приморского
края Постановление №24/15 от 25.06.2014г. |
|
3.8. |
Суммарный объем производства и потребления
электрической энергии участниками оптового рынка
электрической энергии <4> |
МВт·ч |
|
|
|
|
4. |
Необходимая валовая выручка по регулируемым
видам деятельности организации - всего |
|
|
|
|
|
4.1. |
Расходы, связанные с производством и реализацией
<2>, <4>; подконтрольные расходы <3> - всего |
тыс. рублей |
|
108344 |
184142 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
оплата труда |
|
88044 |
70966 |
120005,74 |
|
|
ремонт основных фондов |
|
32819 |
28012 |
45992,37 |
|
|
материальные затраты |
|
32819 |
28012 |
45992,37 |
|
4.2. |
Расходы, за исключением указанных в подпункте
4.1 <2>, <4>; неподконтрольные расходы <3> -
всего <3> |
тыс. рублей |
|
53304 |
90568 |
|
4.3. |
Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых
лет |
тыс. рублей |
|
|
|
|
4.4. |
Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных
источников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
4.4.1. |
Реквизиты инвестиционной программы (кем
утверждена, дата утверждения, номер приказа) |
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Объем условных единиц <3> |
у.е. |
11293 |
11293 |
11293 |
|
Операционные расходы на условную единицу <3> |
тыс. рублей (у.е.) |
|
|
|
|
5. |
Показатели численности персонала и фонда оплаты
труда по регулируемым видам деятельности |
|
|
|
|
|
5.1. |
Среднесписочная численность персонала |
человек |
212 |
204 |
221 |
|
5.2. |
Среднемесячная заработная плата на одного
работника |
рублей на человека |
34609 |
28989 |
45251 |
|
5.3. |
Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата
утверждения, срок действия) |
|
|
|
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей) |
тыс. рублей |
600 |
|
|
|
Анализ финансовой устойчивости по величине
излишка (недостатка) собственных оборотных
средств |
тыс. рублей |
|
|
|
| <1> Базовый период -
год, предшествующий расчетному периоду
регулирования. |
| <2> Заполняются
организацией, осуществляющей
оперативно-диспетчерское управление в
электроэнергетике. |
| <3> Заполняются
сетевыми организациями, осуществляющими передачу
электрической энергии (мощности) по
электрическим сетям. |
| <4> Заполняются
коммерческим оператором оптового рынка
электрической энергии (мощности). |